第一部分  概 况

一、主要职责

（一）执行生态环境保护监督管理制度。（二）负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。（三）负责监督管理本区减排目标落实。（四）负责环境污染防治监督管理。（五）指导协调和监督本区生态保护修复工作。（六）负责核与辐射安全监督管理。（七）负责生态环境监督工作。（八）负责应对气候变化工作。（九）负责生态环境监督执法。（十）在职责范围内做好安全生产工作。（十一）组织开展生态环境保护宣传教育工作。（十二）负责生态环境保护领域人才队伍建设。（十三）组织推动生态环境保护领域招商引资工作。（十四）完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市南开区生态环境局内设3个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市南开区生态环境局2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市南开区生态环境局本级

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1092.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出109.5万元、卫生健康支出57.1万元、节能环保支出925.8万元。天津市南开区生态环境局（本级）2026年收支总预算1092.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区生态环境局2026年部门预算收入1092.4万元，与2025年预算相比减少78.4万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算1092.4万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区生态环境局2026年支出预算1092.4万元，与2025年预算相比减少78.4万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出976.5万元，占89.4%；项目支出115.9万元，占10.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区生态环境局2026年财政拨款收入预算1092.4万元，与2025年预算相比减少78.4万元，主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1092.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。2026年财政拨款支出预算1092.4万元，与2025年预算相比减少78.4万元，主要原因是人员减少。支出包括：社会保障和就业支出109.5万元、卫生健康支出57.1万元、节能环保支出925.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区生态环境局2026年一般公共预算支出1092.4万元，与2025年预算相比减少78.4万元，主要原因是人员减少。

（二）具体情况。

 1. “社会保障和就业支出”109.5万元，与2025年预算相比增加1.9万元，主要原因是调整社保基数，其中：

“行政事业单位养老支出”109.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”73.0万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”36.5万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

2. “卫生健康支出”57.1万元，与2025年预算相比增加1.0                   万元，主要原因是调整社保基数，其中：

“行政事业单位医疗”57.1万元，包括：“行政单位医疗”47.9万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险；“公务员医疗补助”9.2万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

3.“节能环保支出”925.8万元，与2025年预算相比减少81.5万元，主要原因是人员减少，其中：

“环境保护管理事务”925.8万元，包括：“行政运行”810.0万元，主要用于支付行政人员工资及办公费用等；“其他环境保护管理事务支出”115.8万元，主要用于支付南开区生态文明建设示范区巩固提升项目和环保网格员经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区生态环境局一般公共预算基本支出976.5万元，与2025年预算相比减少194.3万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费891.3万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费85.2万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排5万元，与2025年预算相比增加0万元。具体情况：

2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元。

2026年公务用车购置及运行费预算5万元，其中公务用车运行费5万元，与2025年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元。

2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2026年天津市南开区生态环境局（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市南开区生态环境局（本级）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年天津市南开区生态环境局1家行政单位以及天津市南开区生态环境保护综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算99.1万元，包括办公费10.5万元、电费2万元、邮电费4万元、差旅费2万元、工会经费4.3万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用30.1万元、其他商品和服务支出19.3万元、取暖费2.3万元、物业管理费5.7万元、伙食费13.9万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年9月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额                    

115.8万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2026年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2026年国有资本经营预算支出情况表为空表。